岩手中部水道企業団

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令和3年度予算

令和3年度水道事業会計予算は、2月22日の企業団議会定例会に上程され、原案通り可決されました。

 

業務の予定量

令和3年度当初 令和2年度当初 増減
給水戸数 (戸) 95,000 93,700 1,300
年間総配水量(立方メートル) 23,735,734 23,473,757 261,977
一日平均配水量(立方メートル) 65,029 64,312 717

 

主要な建設改良事業

(単位:千円)

 

令和3年度当初 令和2年度当初 増減
原水及び浄水施設整備事業 1,094,302 42,392 1,051,910
配水及び給水施設整備事業 605,894 464,761 141,133
水道広域化促進事業 0 2,518,804 △2,518,804
危機管理センター整備事業 458,643 83,798 374,845
水道管路緊急改善事業 1,140,000 0 1,140,000

 

収益的収入及び支出(事業運営に関する予算)

収  入

(単位:千円)

令和3年度当初 令和2年度当初 増減
水道事業収益 6,688,503 6,646,443 42,060
 営業収益 5,821,766 5,814,744 7,022
 営業外収益 866,737 831,699 35,038

支  出

(単位:千円)

令和3年度当初 令和2年度当初 増減
水道事業費 6,504,028 6,467,548 36,480
 営業費用 6,064,528 5,988,048 76,480
 営業外費用 434,500 474,500 △40,000
 予備費 5,000 5,000 0

 

資本的収入及び支出(建設投資等に関する予算)

収  入

(単位:千円)

令和3年度当初 令和2年度当初 増減
資本的収入 2,173,567 2,385,109 △211,542
 企業債 1,336,600 1,001,800 334,800
 出資金 364,906 581,670 △216,764
 国庫補助金 316,566 675,100 △358,534
 構成市町負担金 19,008 11,025 7,983
 工事負担金 136,487 115,484 21,003
 固定資産売却代金 0 30 △30

 

 支  出

 (単位:千円)

令和3年度当初 令和2年度当初 増減
資本的支出 4,959,967 4,732,533 227,434
 建設改良費 3,315,967 3,121,533 194,434
 企業債償還金 1,644,000 1,611,000 33,000

 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,786,400千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額288,206千円及び過年度分損益勘定留保資金2,498,194千円で補てんするものです。

 

 

令和3年度岩手中部水道企業団水道事業会計予算書

 

お問い合わせ 経営企画課 経営企画係

電話 : 0198-41-5316  /  FAX : 0198-26-3307

〒025-0004 花巻市葛第3地割183番地1